
Et overskud på omkring 70 millioner kroner i 2026 og 2027 og herefter et overskud på omkring 90 millioner kroner i 2028 og 2029. Det er, hvad der lægges op til i det budgetoplæg, forvaltningen i Dragør Kommune netop har præsenteret. Oplægget er nu sendt i høring og skal forhandles af kommunalpolitikerne.
Ser vi blot på 2026, er der budgetteret med 1.037.200.000 kroner, mens kommunens indtægter ser ud til at ligge på 1.113.900.000 kroner. På den måde kunne det godt se ud til, at der er 76 millioner kroner i driftsoverskud at rutte med, når der skal forhandles budget.
Men fordi den politiske målsætning er at fastholde et driftsoverskud på 60 millioner kroner hvert år, og fordi budgetoplægget ser på 2026–2029 i sammenhæng, foreslår administrationen, at man maksimalt øger det årlige udgiftsniveau med 10,2 millioner kroner på driften (hvilket er sat efter, at overskuddet er lavest i 2027, hvor det ligger på 70,2 millioner kroner).
Forvaltningen peger nemlig på, at det er en god idé at blive ved med at have en opsparing på kommunekontoen, da de henviser til afviklingen af Dragør Fjernvarme, etablering af ældreboliger og især kystsikring som ukendte faktorer, der kan komme til at kræve ekstra penge og påvirke budgettet.
Ud over de 10,2 millioner kroner er der også et råderum til engangsudgifter til serviceløft i 2026 på seks en halv million kroner. I alt er der altså knap 17 millioner kroner at skubbe frem og tilbage.
Her kan der bruges flere penge
Noget af det mest centrale i budgetoplægget er derfor de forslag til områder, hvor politikerne kan vælge at bruge flere penge – og forslag til områder, hvor de kan spare penge, hvis de ønsker det. Disse samles i såkaldte A-skemaer (forslag til anlæg), D-skemaer (forslag til driftsudvidelser) og R-skemaer (forslag til steder, hvor der er råderum/sparemuligheder).
Nogle tiltag er allerede politisk besluttet og indregnet i budgetoplægget. Andre bygger på statsligemidler, der er øremærket særlige formål. Og endelig er der forslag, som er fremsat, men endnu ikke politisk behandlet eller finansieret.
På listen over politiske beslutninger, der kommer til at koste penge, hvis de gennemføres, er en af de store poster genopretning af Dragør Havn. Her er der allerede givet anlægsbevilling, men forvaltningen foreslår, at man – på baggrund af en tilstandsvurdering af havnen – øger bevillingen med to en halv million kroner i 2026 og en halv million om året derefter frem til 2029.
Forslaget om at udvide specialklasserækken, som kommunalbestyrelsen er enige om, er sat til at koste to en halv million kroner. Forbedring af folkeskolernes faglokaler vurderes til to millioner kroner, finansieret af staten – kommunen skal blot i samarbejde med skolerne bestemme, hvordan de bedst bruges og på hvilke faglokaler.
Den allerstørste post ligger i et forslag om at flytte hjemmeplejen fra Wiedergården til Enggården. Dette vurderes til at koste syv millioner kroner.
Et andet centralt forslag, der allerede er politisk opbakning til at gennemføre, er en udviklingsplan for Enggården, som der er afsat 2.115.000 kroner til i 2026 og omkring to millioner kroner hvert år i årene efter frem til 2029. Robotstøvsugere – en ordning, politikerne har vedtaget at udvide og ændre – er sat til at koste omkring 320.000 kroner om året fra 2026.
Flere muligheder for at spare
Umiddelbart ser det ikke ud til, at der skal spares penge i 2026 eller årene derefter. Men har man brug for flere penge, end der umiddelbart er rum til, er der i budgetoplægget en række forslag til, hvor man kan finde dem. Nogle er gengangere, andre er nye.
Hvis man reducerer ude-skoleordningen, kan der spares godt en million kroner. Lukker man ungdomsklubben enten om fredagen eller søndagen, kan det give 166.000 ekstra kroner i kassen.
Flytter man dagplejernes gæstehus til Nordstrandens vuggestue, giver det en million. Ændrer man serviceniveauet på rengøring, kan man spare knap 400.000 kroner. Og det vil give godt en halv million kroner at outsource cafédriften på Wiedergården.
Om disse eller andre forslag kommer i spil, beror 100 procent på de kommende budgetforhandlinger, som Dragør Nyt selvfølgelig kommer til at følge.
Budgetoplægget er som sagt sendt i høring, og alle kan komme med deres input. Høringsfrist er fredag den 29. august klokken 9. Se det samlede oplæg og læs også om borgermøde om budgettet på Dragør Kommunes hjemmeside.
Sådan ser det tekniske budget ud
Selvom økonomien for 2025 i Dragør Kommune endnu ikke er gjort helt op, kan man i det tekniske budgetforslag for 2026 se, at der er ændringer på nogle områder. Det kan både skyldes, at man forventer højere eller lavere udgifter i 2026 end i 2025.
Derudover baserer man budgetforslaget for 2026 på, hvordan de reelle udgifter foreløbigt ser ud i forhold til det oprindelige budget for 2025, så budgettet bliver så realistisk så muligt for det kommende år.
Her er en helt kort gennemgang:
• På skoleområdet er der blandt andet afsat godt 13 millioner kroner mere i budgettet for 2026 end i det oprindelige budget for 2025. Inden for Dragør-modellen er budgettet dog næsten det samme, men uden for Dragør-modellen er der afsat flere penge til specialpædagogisk bistand, mens UngDragør (fritids- og ungdomsklubber og ungdomsskole) også er kommet på budgettet her. Har man i øvrigt glemt, hvad Dragør-modellen er, så er det – kort fortalt – en økonomistyringsmodel for skoleområdet, hvor økonomien opfattes som et hele. Det vil sige, at øgede udgifter ét sted inden for området skal finansieres ved besparelser et andet sted inden for modellen. Skoleområdet dækker både folkeskoler, specialundervisning og dagbehandling.
• Både på miljø- og teknikområdet og på kultur- og fritidsområdet er det samlede beløb, der er budgetteret med for 2026, næsten det samme som det oprindelige budget for 2025.
• På dagtilbudsområdet (vuggestuer og børnehaver) er der afsat knap fire millioner kroner mindre til 2026, end der blev til 2025. Det meste ligger dog i en forventet mindre udgift i tilskud til private institutioner.
• På det specialiserede børneområde (dette område ligger uden for Dragør-modellen, da det handler om børn og unge med særlige udfordringer, der kræver støtte og hjælp, som ikke kan findes i folkeskole eller dagtilbud – det omfatter blandt andet døgntilbud og anbringelser af børn), hvor der flere år i træk har været markante overskridelser af budgettet, har man foreløbig kun budgetteret med cirka to en halv million kroner mere i 2026 end i 2025.
• Inden for sundhed, pleje og rehabilitering lægges der op til at blive brugt knap fem millioner kroner mere i 2026, end der oprindeligt var budgetteret med for 2025. Det skyldes blandt andet, at der som lovet er afsat flere penge til Dragørs plejecenter Enggården.
Find det samlede budgetoplæg på www.dragoer.dk





















