Kommunalbestyrelsen har nu godkendt Dragør Kommunes årsregnskab for 2024 og sendt det videre til revision. Regnskabet viser, at kommunen samlet set har haft et overskud på 89,6 millioner kroner.
Det endelige resultat ligger betydeligt over både det oprindelige og det korrigerede budget, og det skyldes blandt andet lavere driftsudgifter end forventet, ekstra indtægter fra ejendomsskat og ikke-budgetterede renteindtægter.
I forbindelse med regnskabsafslutningen har kommunen foretaget en række overførsler af midler fra 2024 til 2025. Disse overførsler følger kommunens fastlagte procedure, som gør det muligt at flytte både mindre- og merforbrug mellem regnskabsår.
Spejderhytte og Kongelundsfort
På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område er der overført 600.000 kroner til det kommende budgetår. Heraf er 200.000 kroner et netto-mindreforbrug, mens 400.000 kroner vedrører et tilskud til Blushøjspejdernes hytte, som endnu ikke er opført.
Samtidig er der et merforbrug på dagtilbudsområdet. Dette område omfatter kommunens vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner, og her er der registreret et merforbrug på 700.000 kroner i 2024.
Klima-, By- og Erhvervsudvalget har fået overført et samlet merforbrug på 400.000 kroner. En mindre del heraf – 15.822 kroner – vedrører udgifter til Kongelundsfortet.
På Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er der godkendt en overførsel af merforbrug på en million kroner. Tandplejen har derimod et mindreforbrug på halvanden million kroner, som overføres fuldt ud. Det sker som en del af en flerårig ordning, hvor midlerne fra en tidligere overførsel fordeles over to regnskabsår.
Enggården har haft et merforbrug på 2,2 millioner kroner, men dette overføres ikke, da plejehjemmet er i gang med en økonomisk reetablering. Hjemmeplejens merforbrug på en million kroner overføres med den forudsætning, at beløbet afvikles over de kommende to år.
Lavere forbrug end forventet
Økonomiudvalget har haft et samlet mindreforbrug på fire en halv million kroner i 2024. Heraf overføres 400.000 kroner, som vedrører forsikringsudgifter, der ikke tidligere var dækket af budgettet. De resterende 4,1 millioner kroner føres over i kommunens kassebeholdning.
På anlægsområdet er der overført 9,6 millioner kroner til 2025. Beløbet stammer fra projekter, som ikke blev færdiggjort i løbet af 2024. Mindreforbruget på området er samlet set opgjort til 9,8 millioner kroner.
Månedsopfølgningen efter februar 2025 viser, at kommunen forventer at bruge 13,4 millioner kroner mindre end budgetteret i løbet af hele året. Mindreforbruget fordeler sig blandt andet på daginstitutioner, socialområdet samt sundhed og pleje.
Samtidig oplyser kommunen, at flere af de politisk vedtagne økonomiske mål for perioden 2022 til 2025 er blevet opfyldt i regnskabsåret 2024. Det gælder blandt andet et driftsoverskud på 127,6 millioner kroner – langt over målsætningen på 60 millioner kroner – og en høj gennemsnitlig kassebeholdning.
Anlægsrammen overskrides
Et centralt økonomisk begreb i kommunens økonomistyring er likviditet. Det dækker over, hvor mange penge kommunen har stående på kontoen og dermed har til rådighed til at betale sine løbende udgifter.
Kommunen havde ved udgangen af 2024 en likviditet på 147,1 millioner kroner. Det er væsentligt højere end det politisk fastsatte minimumsmål på 50 millioner kroner.
Kommunens samlede forbrug på serviceområderne er 28,2 millioner kroner lavere end den udmeldte ramme. Dermed overholder Dragør Kommune den såkaldte serviceramme, som fastsættes nationalt.
På anlægsområdet er rammen dog overskredet. Ifølge årsregnskabet for 2024 var den maksimale anlægsramme for Dragør Kommune fastsat til 39,2 millioner kroner. Det faktiske forbrug på anlægsområdet endte på 43,3 millioner kroner, hvilket betyder, at anlægsrammen er overskredet med 4,1 millioner kroner.
Regnskabet for 2024 er efter behandling i fagudvalg og Økonomiudvalget nu godkendt af kommunalbestyrelsen. Regnskabet bliver herefter sendt til revision, hvor den endelige gennemgang bliver foretaget.
Det besluttede kommunalbestyrelsen også
Der var 31 punkter på kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 23. april, så alle debatter og beslutninger havner ikke i Dragør Nyt. Men her er et uddrag af en række andre beslutninger, som avisen tidligere har beskrevet, der også blev taget:
Cykelpulje frigivet: Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling på 750.000 kroner til Cykelpulje 2025. Midlerne skal blandt andet bruges til vejafmærkning på Fælledvej, Kirkevej og Bachersmindevej samt til etablering af en krydsningshelle med fartnedsættelse på Møllegade.
Liste T’s forslag om forlængelse af cykelstier på Søndre Strandvej blev nedstemt. Til gengæld blev et forslag fra A, C, L og V om en ny helle ved Mågevænget/Krudttårnsvej godkendt.
Projekterne gennemføres som led i kommunens trafiksikkerhedsplan.
Ombygning af børnehus: Kommunalbestyrelsen har godkendt frigivelsen af to en halv million kroner til udvidelse og forbedring af børneinstitutionen Sølyst. Projektet omfatter etablering af tre nye børnehavegrupper, ombygning af et grupperum til kryberum samt en udvidelse af en vuggestuestue.
Liste T støttede selve ombygningen, men ønskede at udskyde beslutningen om udvidelse af pladskapaciteten med henvisning til et forventet fald i børnetallet. Et forslag om etablering af produktionskøkken blev ligeledes forkastet.
Kommunens stemme til HOFOR-generalforsamling: Dragør Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunalbestyrelsen har godkendt, at Dragør Kommune stemmer for årsrapporterne, anvendelsen af årets overskud og valg af revisor på de kommende generalforsamlinger i HOFOR Vand og Spildevand. Møderne afholdes skriftligt den 28. maj, og kommunens stemmer udgør henholdsvis 1,92 og 2,49 procent.
Gebyr på nyt affaldstilsyn godkendt: Kommunalbestyrelsen har godkendt en timepris på 793 kroner for det nye lovpligtige affaldstilsyn, som fra 2025 udføres på virksomheder. Tilsynet varetages af Tårnby Kommune som en del af det forpligtende samarbejde og dækker 11 nye tilsyn i Dragør. Dragør Kommunes udgift bliver cirka 70.000 kroner årligt i 2025 og 2026, stigende til 180.000 kroner fra 2027 – en udgift, der dækkes fuldt af gebyrindtægter.
Elskraldebiler på vej: Kommunalbestyrelsen har besluttet, at de kommende skraldebiler bliver eldrevne. Det sker i samarbejde med Tårnby og reducerer CO₂-udledningen med otte et halvt ton årligt. Taksten stiger med cirka 60 kroner fra 2027, men driftsudgifterne bliver lavere.
Selvbetjent adgang på biblioteket: Kommunalbestyrelsen har besluttet at omprioritere 435.000 kroner til etablering af betjeningsfri adgang på Dragør Bibliotek på Vestgrønningen. Midlerne kommer fra tidligere afsatte anlægspuljer til genopretning af Kommandørboligen og andre kommunale bygninger.
Fælles kørselsudbud: Dragør Kommune skal deltage i et fælleskommunalt udbud om borgerkørsel med Tårnby Kommune fra 2026. Den nuværende midlertidige aftale med HB Care udløber ved årets udgang, og et fælles udbud ventes at give bedre priser og kontraktvilkår. Aftalen omfatter kørsel til daghjemmet på Enggården og genoptræning i Tårnby.





















